| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELVAUX & RIBAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,POIS ESTÁ APRESENTANDO DEFEITO POR DESGASTE NATURAL.. -JOGO DE MOLA TRASEIRA.................................... | 30,00 | 30,00 |
| 4.00 | -BUCHA DE EIXO TRASEIRO................................... | 27,50 | 110,00 |
| 4.00 | -BUCHA DA BANDEJA......................................... | 42,50 | 170,00 |
| 2.00 | -PIVÔ..................................................... | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR...................................... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BIELETA.................................................. | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | -REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO.......................... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CALÇO TRASEIRO DA CAIXA.................................. | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TENSOR......................................... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO COMANDO....................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CORREIA DOS ACESSÓRIOS................................... | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | -CORREIA DO AR CONDICIONADO............................... | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL....................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CABO DE FREIO DE MÃO,LADO DIREITO........................ | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................... | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,POIS ESTÁ APRESENTANDO DEFEITO POR DESGASTE NATURAL.. -JOGO DE MOLA TRASEIRA.................................... -BUCHA DE EIXO TRASEIRO................................... -BUCHA DA BANDEJA......................................... -PIVÔ..................................................... -BUCHA ESTABILIZADOR...................................... -BIELETA.................................................. -REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRO.......................... -CALÇO TRASEIRO DA CAIXA.................................. -ROLAMENTO TENSOR......................................... -CORREIA DO COMANDO....................................... -CORREIA DOS ACESSÓRIOS................................... -CORREIA DO AR CONDICIONADO............................... -FILTRO COMBUSTÍVEL....................................... -CABO DE FREIO DE MÃO,LADO DIREITO........................ -COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO........................... | 1.480,00 | ||
| 19/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.480,00 | ||
| 26/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
