| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 576.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO DE EXPEDIENTE,A SER UTILIZADO NO CRAS DA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL................................................ -FICHAS PRONTUÁRIO........................................ | 0,67 | 385,92 |
| 500.00 | -FICHA CADASTRAL.......................................... | 0,36 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO DE EXPEDIENTE,A SER UTILIZADO NO CRAS DA SEC.MUN.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL................................................ -FICHAS PRONTUÁRIO........................................ -FICHA CADASTRAL.......................................... | 565,92 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 565,92 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 565,92 | ||
| TOTAL | 565,92 | 565,92 | 565,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
