| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSH,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ,REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014,PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE............................... - LANCHE (CF N° 64590).................................... | 20,30 | 20,30 |
| 1.00 | - 2 ALMOÇO ( ELOY HIRSCH E MARTA NATALINA C. PETRI - CF N°73276)................................................... | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | - LANCHE (CF N° 35105).................................... | 22,98 | 22,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ELOY HIRSH,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ,REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014,PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE............................... - LANCHE (CF N° 64590).................................... - 2 ALMOÇO ( ELOY HIRSCH E MARTA NATALINA C. PETRI - CF N°73276)................................................... - LANCHE (CF N° 35105).................................... | 85,28 | ||
| 08/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 85,28 | ||
| 06/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 85,28 | ||
| TOTAL | 85,28 | 85,28 | 85,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
