| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM SUAS RESIDÊNCIAS POR UMA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 02/09/2014................................................. -TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44m X 1,10m X 6mm............ | 39,90 | 798,00 |
| 400.00 | -TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44m X 0,50m X 4mm............ | 10,90 | 4.360,00 |
| 6.00 | -PREGO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4mm................. | 11,50 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM SUAS RESIDÊNCIAS POR UMA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 02/09/2014................................................. -TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44m X 1,10m X 6mm............ -TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44m X 0,50m X 4mm............ -PREGO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 4mm................. | 5.227,00 | ||
| 22/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.227,00 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.227,00 | ||
| TOTAL | 5.227,00 | 5.227,00 | 5.227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
