| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENI ANTUNES MARQUES |
| Número do empenho: | 4751 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 15 M(QUINZE METROS QUADRADOS)DE VIDROS LISOS 4MM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO, AFFONSO BILLIG E SIEGFRIED HEUSER................. | 85,00 | 1.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 15 M(QUINZE METROS QUADRADOS)DE VIDROS LISOS 4MM, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO, AFFONSO BILLIG E SIEGFRIED HEUSER................. | 1.275,00 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.275,00 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.275,00 | ||
| TOTAL | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
