| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 04/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056,DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -DISCO DE FREIO DIANTEIRO................................. | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO...................... | 195,00 | 195,00 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO TRASEIRO.................................. | 172,00 | 344,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO....................... | 183,00 | 183,00 |
| 1.00 | -COLA SILICONE............................................ | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056,DA SEC.MUN.DA SAÚDE........................................... -DISCO DE FREIO DIANTEIRO................................. -JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO...................... -DISCO DE FREIO TRASEIRO.................................. -JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO....................... -COLA SILICONE............................................ | 1.108,00 | ||
| 24/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.108,00 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.108,00 | ||
| TOTAL | 1.108,00 | 1.108,00 | 1.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
