| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4790 | Data de lançamento: | 08/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GEL P/ MASSAGEM ARNICA 120ML, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.................................. | 6,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GEL P/ MASSAGEM ARNICA 120ML, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.................................. | 24,00 | ||
| 24/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 24,00 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
