| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, NO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... -ROTOR.................................................... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO................................................. | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO................................................. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -ESTATOR................................................... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -PLACA..................................................... | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL, NO VEÍCULO GOL PLACAS IRX-6838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE... -ROTOR.................................................... -ROLAMENTO................................................. -ROLAMENTO................................................. -ESTATOR................................................... -PLACA..................................................... | 403,00 | ||
| 19/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 403,00 | ||
| 20/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
