| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALINE MARIA BRESCANSIN |
| Número do empenho: | 4813 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013,REF.PORTARIA DE VIAGEM Nº148 DE 05/09/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RBS TV,SEC.EST.DE ESPORTE E LAZER E SEC.EST.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08/09/2014................................................. | 221,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013,REF.PORTARIA DE VIAGEM Nº148 DE 05/09/2014,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RBS TV,SEC.EST.DE ESPORTE E LAZER E SEC.EST.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08/09/2014................................................. | 110,50 | ||
| 09/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 110,50 | ||
| 03/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
