| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 4816 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FAIXAS NAS RUAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, E TAMBÉM EFETUAR REPAROS NO PALCO OFICIAL DO DESFILE CÍVICO............................ -GALÕES DE 18 LITROS DE TINER 500......................... | 151,00 | 302,00 |
| 8.00 | -ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO..................... | 8,00 | 64,00 |
| 6.00 | -TRINCHAS (PINCEL)......................................... | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS FAIXAS NAS RUAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, E TAMBÉM EFETUAR REPAROS NO PALCO OFICIAL DO DESFILE CÍVICO............................ -GALÕES DE 18 LITROS DE TINER 500......................... -ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO..................... -TRINCHAS (PINCEL)......................................... | 396,00 | ||
| 13/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 396,00 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
