| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -225,12 LITROS DE GASOLINA(FORD/FIESTA ILL-1250).......... -214,01 LITROS DE GASOLINA(VW/PARATI INX-9584)............ | 1.363,51 | 1.363,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -225,12 LITROS DE GASOLINA(FORD/FIESTA ILL-1250).......... -214,01 LITROS DE GASOLINA(VW/PARATI INX-9584)............ | 1.363,51 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.363,51 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.363,51 | ||
| TOTAL | 1.363,51 | 1.363,51 | 1.363,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
