| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 483 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 984.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIZETE DE F.A. DE OLIVEIRA PARA ALEGRETE (HOSPITAL COM LEITO DISPONÍVEL) NO DIA 11/12/2013, QUE NECESSITAVA FAZER UM PARTO PREMATURO E PRECISAVA DE UMA UTI DISPONÍVEL PARA NASCIMENTO DO BEBÊ. ESSE TRANSPORTE SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE A AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547 ESTAVA NESSE MOMENTO TRANSPORTANDO UM PACIENTE ATÉ PASSO FUNDO E A AMBULÂNCIA PLACAS IUW-5056 ESTAVA TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA IJUÍ........................ | 1,50 | 1.476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PACIENTE MARIZETE DE F.A. DE OLIVEIRA PARA ALEGRETE (HOSPITAL COM LEITO DISPONÍVEL) NO DIA 11/12/2013, QUE NECESSITAVA FAZER UM PARTO PREMATURO E PRECISAVA DE UMA UTI DISPONÍVEL PARA NASCIMENTO DO BEBÊ. ESSE TRANSPORTE SE FEZ NECESSÁRIO DEVIDO AO FATO DE A AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547 ESTAVA NESSE MOMENTO TRANSPORTANDO UM PACIENTE ATÉ PASSO FUNDO E A AMBULÂNCIA PLACAS IUW-5056 ESTAVA TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA IJUÍ........................ | 1.476,00 | ||
| 11/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.476,00 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.476,00 | ||
| TOTAL | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
