| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -804,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL(CAMINHÃO ATRON 2729K IVN-5593)...................................................... -499 LITROS DE ÓLEO DIESEL(RETRO PSJ-2010)................ -1. | 12.824,75 | 12.824,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -804,33 LITROS DE ÓLEO DIESEL(CAMINHÃO ATRON 2729K IVN-5593)...................................................... -499 LITROS DE ÓLEO DIESEL(RETRO PSJ-2010)................ -1. | 12.824,75 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 12.824,75 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.824,75 | ||
| TOTAL | 12.824,75 | 12.824,75 | 12.824,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
