| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 489 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REALIZAR A PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................. -TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCO, LATA 3,6 LITROS............. | 34,70 | 1.041,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA REALIZAR A PINTURA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................. -TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCO, LATA 3,6 LITROS............. | 1.041,00 | ||
| 03/04/2014 | -1.041,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
