| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 4896 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM PARA PNEUS(CARCAÇAS) DAS MOTONIVELADORAS DA SEC.MUN.DE OBRAS.................... -RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24............................. | 1.100,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM PARA PNEUS(CARCAÇAS) DAS MOTONIVELADORAS DA SEC.MUN.DE OBRAS.................... -RECAPAGEM DE PNEUS 1400 X 24............................. | 4.400,00 | ||
| 29/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.400,00 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
