| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORGE MATHEUS FERNANDES DE MORAES - MEI |
| Número do empenho: | 4925 | Data de lançamento: | 15/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM NO DIA 13/08/2014, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INÍCIO ÀS 19 HORAS................................................ | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM NO DIA 13/08/2014, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INÍCIO ÀS 19 HORAS................................................ | 270,00 | ||
| 22/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 270,00 | ||
| 23/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
