| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LIGEA BIBIANA SALES CAMPOS,INSS Nº13106867719,RELATIVO AO EMPENHO Nº5812/2013 SUBEMPENHO Nº0006.......................................... | 192,80 | 192,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL,REF.AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LIGEA BIBIANA SALES CAMPOS,INSS Nº13106867719,RELATIVO AO EMPENHO Nº5812/2013 SUBEMPENHO Nº0006.......................................... | 192,80 | ||
| 03/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 192,80 | ||
| 19/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 192,80 | ||
| TOTAL | 192,80 | 192,80 | 192,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
