| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS 24L PARA SALA DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 9º COORDENADORIA DE SAÚDE.......... | 130,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS 24L PARA SALA DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 9º COORDENADORIA DE SAÚDE.......... | 520,00 | ||
| 29/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 520,00 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
