| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 4960 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SALA DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 9ª COORDENADORIA DE SAÚDE... - AMBÚ ADULTO ........................................... | 130,00 | 520,00 |
| 4.00 | - AMBÚ PEDIÁTRICO......................................... | 116,00 | 464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SALA DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 9ª COORDENADORIA DE SAÚDE... - AMBÚ ADULTO ........................................... - AMBÚ PEDIÁTRICO......................................... | 984,00 | ||
| 17/09/2014 | -984,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
