| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4963 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS........... - RODO................................................... | 6,94 | 20,82 |
| 10.00 | - PANO DE CHÃO SACO CRU.................................. | 2,79 | 27,90 |
| 100.00 | - SACO DE LIXO PRETO 30LT................................ | 0,29 | 29,00 |
| 3.00 | - BALDE DE 30 LITROS..................................... | 12,90 | 38,70 |
| 20.00 | - SAPÓLIO LÍQUIDO 300G................................... | 3,40 | 68,00 |
| 20.00 | - ESPONJA DUPLA FACE..................................... | 0,81 | 16,20 |
| 30.00 | - DETERGENTE C/ 500ML CADA............................... | 1,19 | 35,70 |
| 30.00 | -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA......................... | 3,94 | 118,20 |
| 30.00 | - DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/ 2 LITROS................. | 4,79 | 143,70 |
| 30.00 | -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS............................... | 11,97 | 359,10 |
| 6.00 | -VASSOURA NYLON.......................................... | 6,31 | 37,86 |
| 10.00 | - PAPEL TOALHA 20X20CM /1000FOLHAS....................... | 9,59 | 95,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E UBS........... - RODO................................................... - PANO DE CHÃO SACO CRU.................................. - SACO DE LIXO PRETO 30LT................................ - BALDE DE 30 LITROS..................................... - SAPÓLIO LÍQUIDO 300G................................... - ESPONJA DUPLA FACE..................................... - DETERGENTE C/ 500ML CADA............................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS CADA......................... - DESINFETANTE PARA BANHEIRO C/ 2 LITROS................. -SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS............................... -VASSOURA NYLON.......................................... - PAPEL TOALHA 20X20CM /1000FOLHAS....................... | 991,08 | ||
| 29/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 991,08 | ||
| 09/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 991,08 | ||
| TOTAL | 991,08 | 991,08 | 991,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
