| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. -ARTROLIVE CX/30CPR........................................ | 52,61 | 578,71 |
| 6.00 | -ANDROCUR 50MG CX/20CPR.................................... | 104,14 | 624,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. -ARTROLIVE CX/30CPR........................................ -ANDROCUR 50MG CX/20CPR.................................... | 1.203,55 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.203,55 | ||
| 08/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.203,55 | ||
| TOTAL | 1.203,55 | 1.203,55 | 1.203,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
