| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Saúde - Recursos Federais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PREÇO COTADO NA PROPOSTA,POR ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR DO ITEM NO EMPENHO. -ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.................................... | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PREÇO COTADO NA PROPOSTA,POR ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR DO ITEM NO EMPENHO. -ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.................................... | 1.300,00 | ||
| 29/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.300,00 | ||
| 03/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
