| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 4984 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014.................................... - LATAS 18L, TINTA BRANCA DE DEMARCAÇÃO.................. | 140,00 | 420,00 |
| 5.00 | - ROLOS DE LÃ 25CM PARA PINTURA........................... | 7,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A PINTURA DE DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2014.................................... - LATAS 18L, TINTA BRANCA DE DEMARCAÇÃO.................. - ROLOS DE LÃ 25CM PARA PINTURA........................... | 457,50 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 457,50 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -457,50 | ||
| 24/12/2014 | -457,50 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
