| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5007 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES,CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL,MEDIANTE NOTIFICAÇÃO Nº234/2014/SECOV/SOPRE/anp DE 11/09/2014,REFERENTE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CV 0429/04,O QUAL TEVE POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,QUE FOI APROVADO COM RESSALVA................................................... -APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA GRU | 1.004,58 | 1.004,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES,CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL,MEDIANTE NOTIFICAÇÃO Nº234/2014/SECOV/SOPRE/anp DE 11/09/2014,REFERENTE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CV 0429/04,O QUAL TEVE POR OBJETIVO A EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,QUE FOI APROVADO COM RESSALVA................................................... -APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA GRU | 1.004,58 | ||
| 22/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.004,58 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.004,58 | ||
| TOTAL | 1.004,58 | 1.004,58 | 1.004,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
