| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5008 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EM BRASILIA DF,NOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PELA CAPITAL,DURANTE OS DIAS 17,18 e 19/09/2014.................................... -DESPESAS COM TÁXI........................................ | 215,60 | 215,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO EM BRASILIA DF,NOS DESLOCAMENTOS REALIZADOS PELA CAPITAL,DURANTE OS DIAS 17,18 e 19/09/2014.................................... -DESPESAS COM TÁXI........................................ | 215,60 | ||
| 22/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 215,60 | ||
| 07/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 215,60 | ||
| TOTAL | 215,60 | 215,60 | 215,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
