| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONDUZINDO SEC.MUN.DA ADM. A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.................................. -DESPESA COM GARAGEM PARA O VEÍCULO OFICIAL,CONFORME NF Nº52623.................................................... | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,CONDUZINDO SEC.MUN.DA ADM. A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS.................................. -DESPESA COM GARAGEM PARA O VEÍCULO OFICIAL,CONFORME NF Nº52623.................................................... | 19,00 | ||
| 22/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 19,00 | ||
| 02/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
