| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUE ESTÁ QUEBRADO............... -PARA-BRISA FIAT UNO...................................... | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUE ESTÁ QUEBRADO............... -PARA-BRISA FIAT UNO...................................... | 220,00 | ||
| 13/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 220,00 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
