| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO,PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4753/2014,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE)................................. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO,PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4753/2014,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE)................................. | 320,00 | ||
| 25/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 320,00 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 42174 | 96,00 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 224,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 25/09/2014 | 96,00 | Lançada | |
| TOTAL | 96,00 |
