| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 5040 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL........ -FOLHA DE OFICIO A4....................................... | 140,00 | 840,00 |
| 6.00 | -TONNER ORIGINAL HP 12 A................................... | 250,00 | 1.500,00 |
| 4.00 | -TNT CORES VARIADAS........................................ | 106,00 | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL........ -FOLHA DE OFICIO A4....................................... -TONNER ORIGINAL HP 12 A................................... -TNT CORES VARIADAS........................................ | 2.764,00 | ||
| 24/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.764,00 | ||
| 25/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.764,00 | ||
| TOTAL | 2.764,00 | 2.764,00 | 2.764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
