| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENI ANTUNES MARQUES |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO/COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO................................... | 95,00 | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO/COLOCAÇÃO DE VIDROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO................................... | 399,00 | ||
| 29/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 399,00 | ||
| 06/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
