| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO IQB 1924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................ - FILTRO DE ÓLEO W 610 MSNN............................. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO IQB 1924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................ - FILTRO DE ÓLEO W 610 MSNN............................. | 22,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 22,00 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
