| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 505 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO.................................................... -VÁLVULAS................................................. | 327,50 | 1.310,00 |
| 4.00 | -BICOS INJETORES........................................... | 341,00 | 1.364,00 |
| 4.00 | -REPARO.................................................... | 53,00 | 212,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR.............................................. | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | -BOMBA DE ALTA............................................. | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... | 88,00 | 88,00 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO DIANTEIRO.................................. | 69,50 | 139,00 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO TRASEIRO................................... | 127,50 | 255,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO............................... | 153,00 | 153,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO TRASEIRO................................ | 108,00 | 108,00 |
| 2.00 | -CHAPA DE PASTILHAS........................................ | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO.................................................... -VÁLVULAS................................................. -BICOS INJETORES........................................... -REPARO.................................................... -FILTRO DE AR.............................................. -BOMBA DE ALTA............................................. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -DISCO DE FREIO DIANTEIRO.................................. -DISCO DE FREIO TRASEIRO................................... -PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO............................... -PASTILHA DE FREIO TRASEIRO................................ -CHAPA DE PASTILHAS........................................ -LÍQUIDO DE FREIO.......................................... | 5.520,00 | ||
| 11/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.520,00 | ||
| 20/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.520,00 | ||
| TOTAL | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
