| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE FEFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PORTÃO,LOCALIZADA A RUA LEOPOLDO KEITEL,COM RECURSOS PRÓPRIOS A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA.(OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,OBEDECENDO O PROCESSO LICITATÓRIO DO TIPO TP-006/2014 E AO CONTRATO Nº070/2014... -MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO............ | 32.631,88 | 32.631,88 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO................. | 5.695,27 | 5.695,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,PARA EXECUÇÃO DE FEFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO PORTÃO,LOCALIZADA A RUA LEOPOLDO KEITEL,COM RECURSOS PRÓPRIOS A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA.(OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO,MEMORIAL DESCRITIVO,ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,OBEDECENDO O PROCESSO LICITATÓRIO DO TIPO TP-006/2014 E AO CONTRATO Nº070/2014... -MATERIAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO............ -MÃO DE OBRA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO................. | 38.327,15 | ||
| 31/12/2014 | -38.327,15 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
