| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIGPC,SIGECON,PNAE,PDDE,PNATE e PEATE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2014 NAS DEPENDÊNCIAS DO IEM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002/2014,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ | 143,00 | 357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIGPC,SIGECON,PNAE,PDDE,PNATE e PEATE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2014 NAS DEPENDÊNCIAS DO IEM,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº002/2014,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ | 357,50 | ||
| 05/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 357,50 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 357,50 | ||
| TOTAL | 357,50 | 357,50 | 357,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
