| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 2092998-6............................................... | 2.519,67 | 2.519,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 2092998-6............................................... | 2.519,67 | ||
| 26/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.519,67 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.519,67 | ||
| TOTAL | 2.519,67 | 2.519,67 | 2.519,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
