| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2014. | 242,83 | 242,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2014. | 242,83 | ||
| 26/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 242,83 | ||
| 30/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 242,83 | ||
| TOTAL | 242,83 | 242,83 | 242,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
