| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO FREIO DOT4 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA IILL 1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO FREIO DOT4 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA IILL 1250, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. | 16,00 | ||
| 07/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 16,00 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
