| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA O SR.ELOY HIRSCH SEC.MUN.DA SAÚDE, MATERIAL ESTE NECESSÁRIO PARA A TRANSMISSÃO DO SIOPS................................ -e-CPF A3 RFB 3 ANOS...................................... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -CARTÃO SMARTCARD 32K..................................... | 10,60 | 10,60 |
| 1.00 | -MIDLEWERE SAFESIGN....................................... | 39,40 | 39,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA O SR.ELOY HIRSCH SEC.MUN.DA SAÚDE, MATERIAL ESTE NECESSÁRIO PARA A TRANSMISSÃO DO SIOPS................................ -e-CPF A3 RFB 3 ANOS...................................... -CARTÃO SMARTCARD 32K..................................... -MIDLEWERE SAFESIGN....................................... | 230,00 | ||
| 14/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 230,00 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
