| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 527 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES MELITTUS, QUE VISA CONTROLAR A GLICEMIA DOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NAS UBS DE SALTO DO JACUI RS..................... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO ESPECÍFICO DA MARCA ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.............................................. | 29,90 | 1.943,50 |
| 3000.00 | -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL.............................. | 0,12 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES MELITTUS, QUE VISA CONTROLAR A GLICEMIA DOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS NAS UBS DE SALTO DO JACUI RS..................... -TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR PARA GLICOSÍMETRO ESPECÍFICO DA MARCA ON CALL PLUS,EMBALAGEM COM 50 TIRAS CADA.............................................. -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL.............................. | 2.303,50 | ||
| 13/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.303,50 | ||
| 20/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.303,50 | ||
| TOTAL | 2.303,50 | 2.303,50 | 2.303,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
