| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5285 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..................... - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA................................... | 17,44 | 122,08 |
| 6.00 | - INDICAÇÃO DE SAÍDA..................................... | 15,90 | 95,40 |
| 6.00 | - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA............................... | 44,30 | 265,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE..................... - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA................................... - INDICAÇÃO DE SAÍDA..................................... - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA............................... | 483,28 | ||
| 13/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 483,28 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 483,28 | ||
| TOTAL | 483,28 | 483,28 | 483,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
