| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DA SILVA FAGUNDES |
| Número do empenho: | 5286 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO, NA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA-RS............................. - HOSPEDAGEM, PERÍODO 09 A 12/09/2014 (NF Nº3297)......... | 351,00 | 351,00 |
| 1.00 | - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO............................... | 162,48 | 162,48 |
| 1.00 | - DESPESAS COM DESLOCAMENTO (TÁXI)........................ | 120,20 | 120,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO, NA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA-RS............................. - HOSPEDAGEM, PERÍODO 09 A 12/09/2014 (NF Nº3297)......... - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO............................... - DESPESAS COM DESLOCAMENTO (TÁXI)........................ | 633,68 | ||
| 03/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 633,68 | ||
| 14/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 633,68 | ||
| TOTAL | 633,68 | 633,68 | 633,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
