| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5298 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS.ADOLESCENTES,IDOSOS,PCD's E SUAS FAMÍLIAS,NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-015/2014................................................ -SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 2 LITROS,ROLO COM 100 UNIDADES CADA....................................................... | 4,30 | 25,80 |
| 12.00 | -CARTELA DE VENENO PARA MOSQUITO.......................... | 2,30 | 27,60 |
| 6.00 | -VASSOURA................................................. | 6,99 | 41,94 |
| 6.00 | -RODO..................................................... | 8,70 | 52,20 |
| 6.00 | -PANO PARA CHÃO........................................... | 3,75 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS.ADOLESCENTES,IDOSOS,PCD's E SUAS FAMÍLIAS,NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-015/2014................................................ -SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 2 LITROS,ROLO COM 100 UNIDADES CADA....................................................... -CARTELA DE VENENO PARA MOSQUITO.......................... -VASSOURA................................................. -RODO..................................................... -PANO PARA CHÃO........................................... | 170,04 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 170,04 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 170,04 | ||
| TOTAL | 170,04 | 170,04 | 170,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
