| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY-MEI |
| Número do empenho: | 532 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA MISSAS CAMPAIS E DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 24/01 A 02/02/2014................................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MISSAS CAMPAIS DE 24/01 A 01/02/2014................................................. | 300,00 | 2.700,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES................................................. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA MISSAS CAMPAIS E DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,REALIZADO NO PERÍODO DE 24/01 A 02/02/2014................................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MISSAS CAMPAIS DE 24/01 A 01/02/2014................................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES................................................. | 3.500,00 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.500,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
