| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - PALHETAS............................................... | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO........................... | 131,31 | 131,31 |
| 1.00 | - CABO DO FREIO DE MÃO................................... | 85,75 | 85,75 |
| 1.00 | - FILTRO LUBRIFICANTE.................................... | 36,80 | 36,80 |
| 1.00 | - FILTRO DE AR........................................... | 109,90 | 109,90 |
| 1.00 | - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................. | 108,40 | 108,40 |
| 1.00 | - CONTROLE DO FREIO DE ESTACIONAMENTO.................... | 928,50 | 928,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - PALHETAS............................................... - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO........................... - CABO DO FREIO DE MÃO................................... - FILTRO LUBRIFICANTE.................................... - FILTRO DE AR........................................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.................................. - CONTROLE DO FREIO DE ESTACIONAMENTO.................... | 1.446,66 | ||
| 27/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.446,66 | ||
| 03/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.446,66 | ||
| TOTAL | 1.446,66 | 1.446,66 | 1.446,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
