| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA. |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - GRAXA................................................. | 22,00 | 44,00 |
| 8.00 | - ÓLEO LUBRIFICANTE...................................... | 16,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. - GRAXA................................................. - ÓLEO LUBRIFICANTE...................................... | 172,00 | ||
| 03/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 172,00 | ||
| 11/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
