| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Habitações Populares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO NAS MORADIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 02/09/2014......................................... | 7,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO NAS MORADIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 02/09/2014......................................... | 750,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 720,00 | ||
| 17/11/2014 | -30,00 | |||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
