| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PROJETTO'S FABRICA DE BOLSAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM POLIÉSTER 600 COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................... | 15,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM POLIÉSTER 600 COM SERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................... | 3.000,00 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.000,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
