| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........ -FILTRO DO DIESEL - IR 0762 (CATERPILLAR)................. | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | -FILTRO DO DIESEL - 326-1644 (CATERPILLAR)................. | 299,00 | 598,00 |
| 2.00 | -FILTRO ELEMENTO DO AR - 245-6375 (CATERPILLAR)............ | 370,00 | 740,00 |
| 2.00 | -FILTRO ELEMENTO DO AR - 245-6376 (CATERPILLAR)............ | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR - 211-2660 (CATERPILLAR)..................... | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO........ -FILTRO DO DIESEL - IR 0762 (CATERPILLAR)................. -FILTRO DO DIESEL - 326-1644 (CATERPILLAR)................. -FILTRO ELEMENTO DO AR - 245-6375 (CATERPILLAR)............ -FILTRO ELEMENTO DO AR - 245-6376 (CATERPILLAR)............ -FILTRO DE AR - 211-2660 (CATERPILLAR)..................... | 2.448,00 | ||
| 17/11/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.448,00 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.448,00 | ||
| TOTAL | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
