| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE TELEFONE NO NOVO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DA SAÚDE............................... -FIO CHUMBO 2X0.75........................................ | 1,80 | 180,00 |
| 90.00 | -FIO FLEXÍVEL 2,5mm....................................... | 1,28 | 115,20 |
| 30.00 | -CANALETA STX COM ADESIVO................................. | 13,84 | 415,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE TELEFONE NO NOVO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA A SEC.MUN.DA SAÚDE............................... -FIO CHUMBO 2X0.75........................................ -FIO FLEXÍVEL 2,5mm....................................... -CANALETA STX COM ADESIVO................................. | 710,40 | ||
| 13/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 710,40 | ||
| 16/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 710,40 | ||
| TOTAL | 710,40 | 710,40 | 710,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
