| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARCI CUCCO |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 22/08/2014 E DA APRESENTAÇÃO EM AMOSTRA EM SANTO ÂNGELO NOS DIAS 03 E 04/09/2014....................................... -REFEIÇÃO(JANTAR) CONFORME CUPOM FISCAL NºCCF 022992,CNPJ Nº04.783.820/0001-58....................................... | 33,30 | 33,30 |
| 1.00 | -HOSPEDAGEM,CONFORME NFS nº112864,CNPJ Nº96.201.512/0001-95 HOTEL MAERKLI........................................... | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 22/08/2014 E DA APRESENTAÇÃO EM AMOSTRA EM SANTO ÂNGELO NOS DIAS 03 E 04/09/2014....................................... -REFEIÇÃO(JANTAR) CONFORME CUPOM FISCAL NºCCF 022992,CNPJ Nº04.783.820/0001-58....................................... -HOSPEDAGEM,CONFORME NFS nº112864,CNPJ Nº96.201.512/0001-95 HOTEL MAERKLI........................................... | 232,30 | ||
| 08/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 232,30 | ||
| 16/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,30 | ||
| TOTAL | 232,30 | 232,30 | 232,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
